04.032.10.2024 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 214357
IV. Elemento de Despesa: 339033-08 (Pedágios)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000444 (11373263), emitida em 25/10/2024 no valor de R$ 2.995,00 (dois mil novecentos e noventa e cinco reais).
15.2. A dotação relativa ao exercício financeiro subsequente será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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