05.017.10.2024 Fornecimento
Nenhum
As despesas com a execução deste contrato serão atendidas com recursos previstos no Programa de Trabalho Resumido – PTRES: 168434, Natureza da Despesa – ND: 449052-42 (MOBILIÁRIO EM GERAL), Fonte de Recurso: 1027000000, Nota de Empenho 2024NE000439 (11363322), emitida em 23/10/2024, no valor de R$ 334.320,00 (trezentos e trinta e quatro mil trezentos e vinte reais).