04.049.11.2023 Termo Aditivo
04.049.10.2023 Prestação de Serviços
5.1. As despesas oriundas da execução deste Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), conforme Nota de Empenho 2024NE000111 – REFORÇO (11240119), emitida em 16/09/2024, no valor de R$ 108.145,33 (cento e oito mil cento e quarenta e cinco reais e trinta e três centavos).
5.2. Os valores correspondentes ao exercício seguinte serão empenhados oportunamente
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