04.008.10.2022 Prestação de Serviços
1. As despesas oriundas deste Contrato correrão por conta dos recursos orçamentários a seguir especificados:
1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339040-13 (Comunicação de Dados e Redes em Geral), Nota de Empenho nº 2022NE000198 (8762649), emitida em 24/05/2022, no valor de R$ 5.600,00 (cinco mil e seiscentos reais).
1.2. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339040-13 (Comunicação de Dados e Redes em Geral), Nota de Empenho nº 2022NE000199 (8762651), emitida em 24/05/2022, no valor de R$ 1.060,00 (um mil sessenta reais) .
Aguarde...