04.011.13.2018 Termo Aditivo
04.011.10.2018 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste aditamento correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339040-14 (Telefonia Fixa e Móvel – Pacote de Comunicação de Dados), Nota de Empenho nº 2022NE000044 (8422128), e Reforço (9357086), emitido em 14/12/2022, no valor total de R$ 1.799,43 (um mil setecentos e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).
O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.