04.018.10.2022 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso 0100000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), Nota de Empenho nº 2022NE000436 (9358558), emitida em 14/12/2022, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais).
As despesas dos exercícios financeiros seguintes serão empenhadas oportunamente.