04.017.14.2019 Termo Aditivo
04.017.10.2019 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), Nota de Empenho nº 2022NE000100 (8478394) e reforço (9085715), emitido em 13/09/2022, no valor de R$ 458,46 (quatrocentos e cinquenta e oito reais e quarenta e seis centavos).