05.017.10.2022 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 213245, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 449040-05 (Aquisição de Software Pronto), Nota de Empenho nº 2022NE000352 (9146172), emitida em 03/10/2022, no valor total de R$ 239.400,00 (duzentos e trinta e nove mil e quatrocentos reais).