04.003.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 203994, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 449051-92 (Instalações), Nota de Empenho nº 2022NE000469 (9397714), emitida em 29/12/2022, pela Unidade Gestora 90029, no valor total de R$ 364.115,69.