07.002.10.2023 Fornecimento e Prestação de Serviços
Nenhum
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta dos recursos orçamentários consignados nos programas de trabalho abaixo discriminados:
4.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-43 (Equipamentos de TIC – Servidores/Storage), Nota de Empenho nº 2023NE000173 (9692780), emitida em 14/04/2023, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 2.281.713,20 (dois milhões, duzentos e oitenta e um mil setecentos e treze reais e vinte centavos).
4.1.2. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449040-05 (Aquisição de Software pronto), Nota de Empenho nº 2023NE000174 (9692793), emitida em 14/04/2023, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 879.813,67 (oitocentos e setenta e nove mil oitocentos e treze reais e sessenta e sete centavos).
4.1.3. Programa de Trabalho Resumido nº 203993, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-43 (Equipamentos de TIC – Servidores/Storage), Nota de Empenho nº 2023NE000175 (9692795), emitida em 14/04/2023, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 712.802,84 (setecentos e doze mil oitocentos e dois reais e oitenta e quatro centavos).
4.1.4. Programa de Trabalho Resumido nº 203993, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449040-05 (Aquisição de Software pronto), Nota de Empenho nº 2023NE000176 (9692801), emitida em 14/04/2023, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 3.743.298,45 (três milhões, setecentos e quarenta e três mil duzentos e noventa e oito reais e quarenta e cinco centavos).
4.1.5. Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-20 (Treinamento/Capacitação em TIC), Nota de Empenho nº 2023NE000177 (9692806), emitida em 14/04/2023, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 176.811,64 (cento e setenta e seis mil oitocentos e onze reais e sessenta e quatro centavos).
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