04.010.10.2023 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1027000000, Natureza da Despesa nº 339037-04 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), Nota de Empenho nº 2023NE000172 (9688410), emitida em 13/04/2023 no valor de R$ 964.671,36 (novecentos e sessenta e quatro mil seiscentos e setenta e um reais e trinta e seis centavos), com parcial anulação (9732071) em 28/04/2023 no valor de R$ 33.381,42 (trinta e três mil trezentos e oitenta e um reais e quarenta e dois centavos), totalizando R$ 931.289,94 (novecentos e trinta e um mil duzentos e oitenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
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