05.006.10.2023 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de Recurso n° 1000000000, Natureza da Despesa nº 339030-36 (Material Hospitalar), Nota de Empenho nº 2023NE000185, emitida em 18/04/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 14.585,00.