04.023.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Natureza da Despesa nº 449052-24 (Equipamento de Proteção, Segurança e Socorro), Fonte de Recurso nº 1000000000, Nota de Empenho nº 2023NE000237, emitida em 14/06/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 62.800,00 (sessenta e dois mil e oitocentos reais).