04.048.10.2023 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), conforme Nota de Empenho 2023NE000327 - ANULAÇÃO (10154510), de 13/09/2023.
2. Os valores correspondentes aos exercícios subsequentes serão empenhados oportunamente.
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