04.011.15.2018 Termo Aditivo
04.011.10.2018 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste aditamento correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-14 (Telefonia Fixa e Móvel – Pacote de Comunicação de Dados), conforme Nota de Empenho nº 2023NE000076 - Reforço (10093376), emitida em 24/08/2023, no valor de R$ 14.690,74 (quatorze mil seiscentos e noventa reais e setenta e quatro centavos), conforme justificativa constante do Formulário de alteração de Nota de Empenho (10087163), inserido pela ROCA.