07.005.10.2023 Fornecimento e Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-16 (Manutenção de Conservação de Bens Imóveis), Nota de Empenho nº 2023NE000353 (10210951), emitida em 02/10/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 39.448,31 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos).