05.019.10.2023 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339030-28 (Material de Proteção e Segurança), Nota de Empenho nº 2023NE000357 (10228660), emitida em 09/10/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 70.400,00 (setenta mil e quatrocentos reais).