04.017.15.2019 Termo Aditivo
04.017.10.2019 Prestação de Serviços
1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC), Nota de Empenho nº 2023NE000099 - REFORÇO (10249901), emitida em 17/10/2023, no valor de R$ 4.284,15 (quatro mil duzentos e oitenta e quatro reais e quinze centavos).
2. O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.