05.017.10.2023 Fornecimento
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 214357, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-52 (Veículos de Tração Mecânica), Nota de Empenho nº 2023NE000348 (10198807), emitida em 27/09/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 568.000,00 (quinhentos e sessenta e oito mil reais).
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