04.023.12.2021 Termo Aditivo
04.023.10.2021 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste aditamento correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168443, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339040-19 (Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação) conforme Nota de Empenho nº 2024NE0000006 - REFORÇO (10480872), emitida em 08/01/2024, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 65.213,49 (sessenta e cinco mil duzentos e treze reais e quarenta e nove centavos).
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