05.027.10.2023 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 449052-42 (Mobiliário em geral), Nota de Empenho nº 2023NE000459 (10459124), emitida em 26/12/2023, pela Unidade Gestora 90029, no valor de R$ 465.455,03 (quatrocentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais e três centavos).