04.057.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 309039-84 (Serviços de Outsourcing – Almoxarifado Virtual - IN51/2021), Nota de Empenho nº 2023NE000430 (10389625), emitida em 04/12/2023, pela Unidade Gestora 090029, no valor de R$ 13.632,43 (treze mil seiscentos e trinta e dois reais e quarenta e três centavos).
As despesas dos exercícios financeiros seguintes serão empenhadas oportunamente.
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