04.004.12.2019 Termo Aditivo
04.004.10.2019 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo, consoante Informado pela ROCA no Formulário Alteração de Nota de Empenho 10664517, correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 0100000000, Natureza da Despesa nº 339039-58 (Serviços de Telecomunicações), conforme Nota de Empenho nº 2024NE000054 - Reforço (10683259), emitida em 19/03/2024, no valor de R$ 24.739,44 (vinte e quatro mil setecentos e trinta e nove reais e quarenta e quatro centavos).
O valor correspondente ao exercício seguinte será empenhado oportunamente.
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