05.014.10.2024 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1027000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 449052-42 (Mobiliário em Geral)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000405 (11293046), emitida em 01/10/2024, no valor de R$ 447.900,00 (quatrocentos e quarenta e sete mil e novecentos reais).
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