05.016.10.2024 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: UG 090029;
II. Fonte de Recursos: 1027000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443;
IV. Elemento de Despesa: 449052-41 (Equipamentos de TIC - Computadores);
V. Plano Interno: Não há.
VI. Notas de Empenho: 2024NE000430 (11341984), emitida em 16/10/2024, no valor de R$ 828.400,00 (oitocentos e vinte e oito mil e quatrocentos reais).
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