04.028.10.2024 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 203994
IV. Elemento de Despesa: 449039-05 (Serviços técnicos profissionais)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000403 (11287634), emitida em 30/09/2024, no valor de R$ 32.968,34 (trinta e dois mil novecentos e sessenta e oito reais e trinta e quatro centavos)
ALTA REGULARIZACAO, ARQUITETURA E SERVICOS LTDA
31.380.666/0001-46
R$ 32.968,34
R$ 0,00
R$ 0,00
23/10/2024
23/10/2024