05.015.10.2024 Fornecimento
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:
I. Gestão/Unidade: UG 090029;
II. Fonte de Recursos: 1027000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 449052-42 (Mobiliário em Geral);
V. Plano Interno: Não há;
VI. Nota de Empenho: 2024NE000407 (11297654), emitida em 02/10/2024, no valor de R$ 68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos reais).
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