04.023.12.2019 Termo Aditivo
04.023.10.2019 Prestação de Serviços
4.1. As despesas decorrentes da execução deste Contrato correrão por conta do Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-78 (Limpeza e Conservação), conforme a Nota de Empenho nº 2024NE000048 – Reforço (11253900), emitido em 19/09/2024, no valor de R$ 3.301,33 (três mil trezentos e um reais e trinta e três centavos).
4.2. Os valores correspondentes ao exercício seguinte serão empenhados oportunamente.
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