05.019.10.2024 Fornecimento
Nenhum
A despesa decorrente da contratação correrá à conta do Programa de Trabalho Resumido: 168443, Fonte de Recurso nº 1027000000, Natureza de Despesa: 339040-19 (Computação em Nuvem – Software como Serviço - SAAS), conforme Nota de Empenho 2024NE000469 (11428717), emitida em 13/11/2024, no valor de R$ 228.355,00 (duzentos e vinte e oito mil trezentos e cinquenta e cinco reais).