05.021.10.2024 Fornecimento
Nenhum
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:
14.2.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Softwares)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000462 (11421635), emitida em 12/11/2024, no valor de R$ 498.796,95 (quatrocentos e noventa e oito mil setecentos e noventa e seis reais e noventa e cinco centavos)
14.3.
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-07 (Manutenção Corretiva/Adaptativa e Sustentação de Softwares)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000463 (11421639), emitida em 12/11/2024, no valor de R$ 98.327,75 (noventa e oito mil trezentos e vinte e sete reais e setenta e cinco centavos).
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