04.040.10.2024 Prestação de Serviços
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 228533
IV. Natureza de Despesa: 449051-92 (Instalações);
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000493 (11506070), emitida em 06/12/2024 no valor de R$ 6.470.000,00 (seis milhões quatrocentos e setenta mil reais).
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