04.041.10.2024 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 203994
IV. Elemento de Despesa: 449039-05 (Serviços Técnicos Profissionais)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000509 (11546616), emitida em 18/12/2024, no valor de R$ 110.966,55 (cento e dez mil novecentos e sessenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos).
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