07.001.10.2024 Fornecimento e Prestação de Serviços
Nenhum
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1027000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza de Despesa: 449052-51 (Peças não incorporáveis a imóveis)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000529 (11566838) emitida em 26/12/2024, no valor de R$ 480.593,30 (quatrocentos e oitenta mil quinhentos e noventa e três reais e trinta centavos).
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