04.043.10.2024 Prestação de Serviços
Nenhum
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 214357;
IV. Elemento de Despesa: 339039-05 (Serviços Técnicos Profissionais);
V. Plano Interno: Não há;
VI. Nota de Empenho: 2024NE000507 (11548472), emitida em 18/12/2024, no valor de R$ 51.000,00.