04.001.10.2025 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza de Despesa: 339039-05 (Serviços Técnicos Profissionais)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2024NE000543 (11573273), emitida em 30/12/2024, no valor de R$ 6.921,20 (seis mil novecentos e vinte e um reais e vinte centavos).
15.2. A dotação relativa ao complemento do exercício financeiro presente e subsequentes serão indicadas após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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