04.008.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1027000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339037-01 (Apoio Administrativo, Técnico e Operacional)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000212 - reforço (11944217), emitida em 06/05/2025, no valor de R$ 815.991,76 (oitocentos e quinze mil novecentos e noventa e um reais e setenta e seis centavos).
15.2. As dotações relativas aos exercícios financeiros subsequentes serão indicadas após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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