04.013.11.2024 Termo Aditivo
04.013.10.2024 Prestação de Serviços
Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-01 (ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES), conforme Nota de Empenho 2025NE000232 (12000481), emitida em 21/05/2025, no valor de R$ 69.486,78 (sessenta e nove mil quatrocentos e oitenta e seis reais e setenta e oito centavos).