04.014.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029;
II. Fonte de Recurso: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434;
IV. Natureza da Despesa: 339039-01 (Assinaturas De Periódicos e Anuidades);
V. Plano Interno: --;
VI. Nota de Empenho: 2025NE000241 (12041147), emitida em 02/06/2025, no valor de R$ 86.162,00 (oitenta e seis mil cento e sessenta e dois reais);
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
Aguarde...