04.017.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza da Despesa: 339039-69 (Seguros em geral)
V. Plano Interno: Não há
VI. Nota de Empenho: 2025NE000268 (12075641), emitida em 12/06/2025, no valor de 100.000,00 (cem mil reais).
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