04.023.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168442
IV. Natureza da Despesa: 339036-33 (Serviços de Seleção e Treinamento)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000293 (12154307), emitida em 08/07/2025, no valor total de R$ 17.410,22 (dezessete mil quatrocentos e dez reais e vinte e dois centavos).