04.028.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, nas dotações abaixo discriminadas:
15.1.1.
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho resumido: 168443
IV. Natureza de Despesa: 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC)
V. Plano Interno: --
VI. Nota de Empenho: 2025NE000301 (12173409), emitida em 15/07/2025, no valor de R$ 123.796,26 (cento e vinte e três mil setecentos e noventa e seis reais e vinte e seis centavos).
15.1.2.
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho resumido: 168443
IV. Natureza de Despesa: 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC)
V. Plano Interno: --
VI. Nota de Empenho: 2025NE000302 (12173421), emitida em 15/07/2025, no valor de R$ 159.322,38 (cento e cinquenta e nove mil trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito centavos).
15.1.3.
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho resumido: 168443
IV. Natureza de Despesa: 339040-11 (Suporte de Infraestrutura de TIC)
V. Plano Interno: --
VI. Nota de Empenho: 2025NE000303 (12173435), emitida em 15/07/2025, no valor de R$ 116.159,94 (cento e dezesseis mil cento e cinquenta e nove reais e noventa e quatro centavos).
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.