04.034.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recurso: 1027000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza de Despesa: 339037-01 - APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000360 (12274076), emitida em 19/08/2025, no valor de R$ 67.395,92 (sessenta e sete mil trezentos e noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).
Aguarde...