04.016.12.2024 Prestação de Serviços
04.016.10.2024 Prestação de Serviços
3.1. As despesas decorrentes da execução deste Termo Aditivo correrão por conta da dotação orçamentária a seguir especificada:
3.1.1. Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339039-01 (ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES), conforme Nota de Empenho 2025NE000367 (12291941), emitida em 26/08/2025, no valor de R$ 296.307,00 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e sete reais).