04.029.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
15.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339039-41 (Fornecimento de Alimentação)
V. Plano Interno: Não há.
VI. Nota de Empenho: 2025NE000314 (12193781), emitida em 23/07/2025, no valor de R$ 18.158,40 (dezoito mil cento e cinquenta e oito reais e quarenta centavos).
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