04.007.11.2025 Termo Aditivo
04.007.10.2025 Prestação de Serviços
5.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339039-41 (Fornecimento de Alimentação)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000154 - REFORÇO (12373297), emitida em 18/09/2025, no valor de R$ 2.701,00 (dois mil setecentos e um reais).