04.023.11.2024 Termo Aditivo
04.023.10.2024 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminadas:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168443
IV. Elemento de Despesa: 339040-23 (Emissão de Certificados Digitais)
V. Plano Interno: --
VI. Nota de Empenho: 2025NE000327 (12212805), emitida em 29/07/2025, no valor de
R$ 18.641,70 (dezoito mil seiscentos e quarenta e um reais e setenta centavos).
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