04.032.10.2025 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 090029
II. Fonte de Recurso: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Natureza de Despesa: 339037-05 (Serviços de Copa e Cozinha)
V. Plano Interno: Não há
VI. Nota de Empenho: 2025NE000359 (12269809), emitida em 18/08/2025, no valor de R$ 705.093,70 (setecentos e cinco mil e noventa e três reais e setenta centavos).
15.2. A dotação relativa aos exercícios financeiros subsequentes será indicada após aprovação da Lei Orçamentária respectiva e liberação dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
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