04.044.12.2023 Termo Aditivo
04.044.10.2023 Prestação de Serviços
As despesas decorrentes da execução deste aditivo correrão por conta das dotações orçamentárias consignadas abaixo:
Exercício 2024:
5.1.1. Unidade Gestora 90029, Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1000000000, Natureza da Despesa nº 339092-39 (Outro serviços de terceiros PJ), Nota de Empenho nº 2025NE000328 (12221074), emitida em 31/07/2025, no valor de R$ 19.776,32 (dezenove mil setecentos e setenta e seis reais e trinta e dois centavos).
Exercício 2025:
5.1.2. Unidade Gestora 90029, Programa de Trabalho Resumido nº 168434, Fonte de Recurso nº 1027000000, Natureza da Despesa nº 339037-04 (Manutenção e Conservação de Bens Imóveis), Nota de Empenho nº 2025NE000081 - REFORÇO (12191264), emitida em 22/07/2025, no valor de R$ 621.596,96 (seiscentos e vinte e um mil quinhentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos) e Nota de Empenho nº 2025NE000081 - REFORÇO (12197419), emitida em 24/07/2025, no valor de R$ 59.217,96 (cinquenta e nove mil duzentos e dezessete reais e noventa e seis centavos).
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