04.040.10.2025 Prestação de Serviços
Nenhum
14.1. As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: UG 090029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 339030-16 – Material de Expediente;
V. Plano Interno: Não há;
VI. Nota de Empenho: Nº 2025NE000385 (12372962), emitida em 18/09//2025, no valor de R$ 93.955,55 (noventa e três mil novecentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos).
I. Gestão/Unidade: UG 090029;
II. Fonte de Recursos: 1000000000;
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434;
IV. Elemento de Despesa: 449052-35 – Material de TIC (Permanente);
V. Plano Interno: Não há;
VI. Nota de Empenho: Nº 2025NE000386 (12372965), emitida em 18/09//2025, no valor de R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais).
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