04.011.12.2025 Termo Aditivo
    
    
    
        04.011.10.2025 Prestação de Serviços
    
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta de recursos específicos consignados no Orçamento Geral da União deste exercício, na dotação abaixo discriminada:
I. Gestão/Unidade: 90029
II. Fonte de Recursos: 1000000000
III. Programa de Trabalho Resumido: 168434
IV. Elemento de Despesa: 339039-41 (Fornecimento de Alimentação)
V. Plano Interno: -
VI. Nota de Empenho: 2025NE000207 - REFORÇO (12448413), emitida em 13/10/2025, no valor de R$ 4.340,00 (quatro mil trezentos e quarenta reais).